Facturas a Pagar - LATAM - Argentina

Descripción general

Valoramos a nuestras colaboraciones con nuestros proveedores y nos comprometemos a facilitar la forma de hacer negocios con Cargill. Somos conscientes de lo importante que es para nuestros proveedores recibir sus pagos cuando corresponde, por eso, les pedimos que sigan las instrucciones paso a paso sobre cómo deben crear y enviar una factura para evitar que se cometan errores que demoren los pagos.          

Cargill no procesa las facturas que se envíen por fax o por servicio postal en la mayoría de los países y recomendamos encarecidamente que se usen medios electrónicos (facturas electrónicas cuando sea posible o correo electrónico) para garantizar los pagos rápidos. Aunque las facturas en papel siguen siendo una opción en algunas regiones, recomendamos el uso de alternativas electrónicas siempre que sea legal para que podamos procesar sus facturas con agilidad.

Estado de las facturas

Para conocer el estado de las facturas de Cargill SACI y Glucovil entre en Cobranzas.com.  Para el resto de facturas, póngase en contacto llamando al 0810-555-2455

 Recuerde que debe enviar su factura a los canales correctos, además se debe recibir la orden de compra como corresponde y debe estar siempre aprobada.

AVISO LEGAL/FISCAL: La información de esta sección no pretende ofrecer directrices sobre los requisitos legales ni fiscales. Comprender y cumplir con las obligaciones legales y fiscales sigue siendo responsabilidad de los proveedores. Tampoco hemos proporcionado una lista exhaustiva de los requisitos para hacer transacciones con Cargill. Puede que existan más requisitos relacionados con su transacción.

Consultar la central de proveedores

Su duda o pregunta podría resolverse con la información presente en la Central de proveedores. Visite nuestra página de inicio para conocer las necesidades y preocupaciones más comunes. Animamos a los proveedores a visitar periódicamente la Central de proveedores, en especial el apartado de Anuncios, para estar al tanto de los cambios realizados en los procesos y las políticas.

Ponerse en contacto con su comprador

La información de contacto de su comprador de Cargill debe aparecer en toda orden de compra o correo electrónico donde se autorice el evento de compra. Los proveedores deberán dirigir las confirmaciones, preguntas y/o la información pertinente a una orden de compra o evento de compra específicos al contacto de Cargill que aparezca en la orden de compra.

NOTA: Los compradores no responden preguntas relacionadas con los pagos vencidos o acuerdos de Cargill; esas dudas deberán dirigirse al departamento de Atención a proveedores (ver a continuación).

¿Sigue teniendo problemas? Póngase en contacto con Atención a proveedores

Póngase en contacto con Atención a proveedores a través del portal Cobranzas.com o por teléfono en el 08105552455 para resolver todas las dudas relacionadas con:   

• Problemas con pagos vencidos

• Solicitudes o preguntas sobre los comprobantes de remesas

• Preguntas generales

• Actualizar información relacionada con los impuestos

¿Qué ocurrirá cuando me ponga en contacto con Atención a proveedores?

• Recibirá un correo electrónico para confirmarle que hemos recibido su duda junto con un número de incidencia. También recibirá un mensaje de respuesta automática por parte de Atención a proveedores a la bandeja de entrada del correo electrónico que haya enviado la pregunta.   La respuesta automática le dará más información e instrucciones para gestionar su pregunta.  Si no recibe esta respuesta, compruebe que la ha enviado a la dirección de correo correcta o revise sus archivos no deseados y tome las medidas pertinentes para poder recibir las futuras respuestas por correo. (Los proveedores de Argentina deberán validar su correo electrónico en Cobranzas.com).

• Atención a proveedores de Cargill registrará todas las consultas en un sistema de administración de incidencias que asignará un número a cada consulta.

Cuando tenga su número de incidencia, siga estos IMPORTANTES CONSEJOS:

• Responda al mensaje de Atención a proveedores con el número de incidencia en el asunto para hacer un seguimiento de las comunicaciones. NO modifique el asunto ni la dirección de correo electrónico. Así garantizamos que no se creen consultas duplicadas para el mismo problema. También se asegurará de que su respuesta se dirija a la persona del equipo que esté trabajando en la incidencia y ayudará a agilizar las comunicaciones.

Instrucciones generales para enviar consultas a Atención a proveedores

• Utilice el portal Cobranzas.com. El método de comunicaciones de preferencia de Cargill es el portal web.  En el caso de que necesite más ayuda, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 08105552455. 

• Haga un tipo de pregunta por consulta. Por ejemplo, no envíe una consulta de un pago vencido con una notificación de nueva dirección. Del mismo modo, asegúrese de enviar una consulta independiente por cada empresa para la que trabaje.

• Proporcione tanta información como pueda. 

• Lea las respuestas que reciba de Atención a proveedores y siga las instrucciones. Si Atención a proveedores solicita información, envíela adjunta a la cadena de correos de la consulta siguiendo las instrucciones (no envíe la información solicitada en una nueva cadena de correo).

• Gestione sus propias consultas. Los empleados de Cargill no deberían generar las consultas en su nombre.

• Evite añadir otros destinatarios en CC en sus consultas a menos que Atención a proveedores se lo haya pedido específicamente. Atención a proveedores solo responderá al correo electrónico del proveedor que haya enviado la consulta. 

• Evite añadir a Atención a proveedores en CC si pretende enviar una consulta al departamento, ya que no se generará la incidencia. Atención a proveedores debería ser el destinatario en el campo "PARA".

• Envíe cada consulta una vez y use la misma cadena de correo electrónico para continuar las comunicaciones.  Los nuevos correos electrónicos generan duplicados que pueden ser confusos y suponen un trabajo adicional para Atención a proveedores y, posiblemente, un retraso en sus respuestas.

• No envíe correos de Marketing ni promocionales, ya que se generarán incidencias.

Información general al enviar consultas vencidas

• Incluya copias de la factura o documentos relacionados (por ejemplo, albaranes, conocimiento de embarque o comprobantes de remesas, según sea pertinente) para que Atención a proveedores pueda dar una respuesta eficiente a la solicitud.

• Recuerde que Atención a proveedores solo revisa saldos vencidos. Vencido hace referencia a las condiciones de pago en una orden de compra o acuerdo de compra a menos que su contacto en Cargill lo defina de otra manera. Las consultas sobre los pagos que todavía no estén vencidos se rechazarán y devolverán al proveedor.

Instrucciones para enviar consultas sobre discrepancias de crédito o pago

Si en una respuesta de Atención a proveedores se especifica que se ha realizado un pago parcial y necesita alguna aclaración sobre la diferencia, consulte primero en Cobranzas.com cómo se ha ajustado el pago. Si todavía tiene dudas, póngase en contacto con Atención a proveedores a través de cobranzas.com y solicite conocer el importe de la diferencia, de modo que pueda hacer el pago adecuadamente y abonarla según proceda.

Instrucciones para enviar consultas relacionadas con los comprobantes de remesas o los pagos

Al pedir información sobre el comprobante de remesas o los pagos, proporcione:

• El número de factura

• La fecha del pago

• El importe

Instrucciones para enviar extractos de cuentas a Cargill

• Envíe sus extractos de cuentas a www.cobranzas.com 

• Los extractos de cuentas deben incluir la siguiente información:

  • Número de factura (cuando corresponda)

  • Fecha

  • Importe

  • Orden de compra de Cargill

  • Ubicación de Cargill

NOTA Atención a proveedores solo revisa saldos vencidos. Vencido hace referencia a las condiciones de pago en una orden de compra o acuerdo de compra a menos que su contacto en Cargill lo defina de otra manera. Las consultas sobre los pagos que todavía no estén vencidos se rechazarán y devolverán al proveedor.

Cargill se esfuerza por revisar todos los extractos de cuentas que se envíen a Atención a proveedores, pero no puede garantizar que así sea en todos los casos.  Los proveedores deberían enviar sus consultas sobre pagos vencidos siguiendo las instrucciones explicadas con anterioridad.

¿Qué información debo incluir en la factura?

Haga clic en en la pestaña Requisitos para ver los datos obligatorios en todas las facturas, así se asegurará de que se realiza el pago oportunamente y se evita la revisión manual.

NOTA: Es fundamental que los proveedores que hayan realizado la mejora a SAP se aseguren de que los valores que envían en la factura coinciden con los valores correspondientes en su orden de compra.

¿Cuáles son los requisitos de formato y de envío de facturas que debo seguir?

Haga clic en la pestaña Requisitos para ver los requisitos de formato y de envío de facturas.

¿A dónde debo enviar la factura?

A menos que haya recibido instrucciones que le indiquen lo contrario, envíe sus facturas a través del correo electrónico a las siguientes direcciones de correo para su procesamiento. Colocar el mail en "PARA" (no en CC).

Cargill SACI: facturas_a_pagar@cargill.com 

Glucovil: facturas_a_pagar_Glucovil@cargill.com 

Provimi: facturas_a_pagarprovimi@cargill.com    

NOTA: Estas direcciones de correo electrónico SOLO se deben usar para enviar facturas. Se eliminarán cualquier otro documento o extractos que se envíen a esta dirección de correo. Visite nuestra página de contacto para conocer otros medios por los que ponerse en contacto con nosotros. 

No envíe facturas a las direcciones de correo electrónico que se han mencionado con anterioridad en los siguientes casos: 

Si la transacción es una Liquidación de recibos evaluada (ERS) o una coincidencia entre dos documentos. Haga clic aquí para obtener más información sobre las transacciones ERS.

Si su contacto en Cargill le ha proporcionado unas instrucciones alternativas.

¿Qué debo hacer si he enviado una factura pero su pago aparece retrasado?

Existen varios motivos por los que las facturas se pueden disputar y siempre se enviarán de nuevo a la dirección de correo electrónico del proveedor junto con los motivos de la disputa. Puede ver el estado de la factura en Cobranzas.com.

A continuación, puede leer algunos ejemplos. Póngase en contacto con el departamento de Atención a proveedores a través del correo electrónico si uno de estos contextos es válido para su factura:

• No se ha indicado ningún número de orden de compra en la factura (póngase en contacto con su comprador de Cargill).

• El número de la orden de compra citado ya se ha utilizado por completo o no coincide con el pedido emitido por Cargill.

• El número de la orden de compra no coincide con la descripción o las fechas de la factura. 

• Se indican varios números de orden de compra en una misma factura. Envíe una factura independiente por cada número de orden de compra.

• La unidad de medida y el precio de la unidad en la factura no coinciden con la orden de compra.

• Hay un retraso en Cargill para recibir los bienes o servicios.

• Hay varias facturas en un documento PDF. Envíe una factura por archivo PDF.

• No se indica número de factura.

• Si va a emitir una factura FCE, consulte esta información. 

¿Qué debo hacer si no puedo cumplir con todos los requisitos para el envío de mis facturas?

Consulte la pestaña Dudas de los Proveedores para ver las instrucciones.